Закрывающие документы на услуги

Образцы заполнения всех форм можно найти в налоговой инспекции или в Сети. Весьма удобно использовать единый шаблон для каждого типа документов для экономии времени и минимизации ошибок. Платежное требование Исправления в первичных документах Поскольку все бумаги представляют собой ценность для предприятия, нельзя допускать ошибки при их заполнении. Существуют определенные правила по исправлению допущенных недочетов: Бланк нестрогой отчетности правильно переписать, а испорченный вариант уничтожить, а вот строгую отчетность нельзя уничтожать. Ошибку нельзя заштриховать полностью, она должна быть читаема. В случае неправильно указанной суммы осуществляемых операций следует скорректировать ее в текущем или следующем квартале.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Подписаться В начале месяца вы получите на почту закрывающие документы. Они бывают двух видов: односторонние, которые не требуют обратной связи — это закрывающие договоры по Оферте на оказание услуг, отчёт агента и авансовый счёт-фактура; двусторонние, которые нужно подписать и выслать Яндекс. Двусторонние закрывающие документы относятся к Маркетинговой оферте и Оферте на перевозку корпоративных клиентов у плательщиков НДС. Они формируются, когда сумма оказанных услуг по ним превышает 5000 рублей. Это значит, что вы можете получать двусторонние закрывающие документы не каждый месяц, а реже. Закрывающие документы, относящиеся к Маркетинговой оферте и Оферте на перевозку корпоративных клиентов, уже заполнены — вам нужно только распечатать их в двух экземплярах, подписать и передать нам.

Какие предоставляются закрывающие документы? обеспечить получение Акта сдачи-приемки услуг и счета-фактуры в бухгалтерии Исполнителя. Обычный пакет закрывающих документов к выставленному счету: счет-​фактура; - акт об оказании услуг/выполнении работ; - и иногда необходима. jizzmusic.ru › Форум › Подтверждающие документы.

Закрывающие документы

Если курс валюты в договоре определяется равным курсу ЦБ, база по НДС равна выручке во всех трех вышеперечисленных ситуациях. А вот когда считаем выручку в бухгалтерском и налоговом учете, мы возьмем договорной курс. И тогда во всех трех вышеперечисленных ситуациях будет разница между базой по НДс и выручкой. Обоснование Как начислить НДС при реализации товаров работ, услуг по договору, заключенному в иностранной валюте или условных единицах, привязанных к иностранной валюте. Расчеты по договору ведутся в рублях НДС начислите в зависимости от того, предусмотрено ли условиями договора перечисление покупателем заказчиком предварительной оплаты в счет предстоящей поставки товаров выполнения работ, оказания услуг. Если перечисление предоплаты договором не предусмотрено, НДС рассчитайте в рублях по курсу иностранной валюты у. В дальнейшем при получении оплаты от покупателя заказчика НДС не пересчитывайте. Курсовые разницы, которые образуются при поступлении оплаты, включайте либо в состав внереализационных доходов положительную разницу , либо в состав внереализационных расходов отрицательную разницу п. По условиям договора у. В этом случае при расчете налоговой базы используйте только официальный курс без какой-либо корректировки. Разницы, возникшие из-за корректировочного процента, налоговую базу по НДС не увеличивают не уменьшают. Они учитываются только при налогообложении прибыли. Пример расчета налоговой базы по НДС при реализации товаров по договору, заключенному в у. Условная единица представляет собой эквивалент иностранной валюты, скорректированной на определенный процент. По условиям договора 1 у. США по курсу Банка России, увеличенному на 5 процентов. Курс доллара, установленный Банком России, составляет: Величина у. Если условиями договора предусмотрено перечисление предоплаты, порядок начисления НДС зависит от ее размера. При поступлении 100-процентного аванса НДС начисляйте исходя из суммы полученной предоплаты в рублях.

Закрывающие документы для бухгалтерии что входит

Николай Клевцов Вы видимо бухгалтер, так как говорите об основной боли всех бухгалтеров... Наверно работа с контрагентами должна проводиться в основном через "посредников" которые могут и быть и не быть у вас в штате , здесь главное - подключение руководства для стимулирования данных посредников, объясняя убытки и пр.

И у меня сложилась очень глупая ситуация. Я оплатила услуги контрагентов банковской корпоративной картой. Некоторые контрагенты посчитали это оплатой физического лица, в результате чего у меня значительные расхождения по бухгалтерскому учету.

Самое смешное что они отказываются предоставлять акты, хотя аккаунты зарегистрированы на юридическое лицо. Если деньги переведены, но не восприняты как оплата от организации, то надо требовать их возврата от имени организации, нет документов, значит нет подтверждения выполнения работ. Деньги восприняты контрагентом как оплата от физлица, надо понимать основания для этого, возможно, что Вы ошиблись при подаче заявки и не обозначили себя как юрлицо, и контрагент будет скорее прав, ему не важен плательщик, важен покупатель.

У меня был случай, когда компания не предоставила документы по размещению рекламы в одном издании, но как только написал им письмо, что отзову деньги, так как нет документов, нет и выполненных работ, сразу все прислали. Но Ваш случай сложнее... Николай Клевцов Поскольку карта корпоративная и привязана к счету Вашей организации, то Банк может дать Справку о том, что оплаты по выписке произведены со счета Вашего юридического лица, если упирается "встречный" бухгалтер - предложите дополнительно двусторонний Акт выверки взаиморасчетов с указанием платежей и встречных оказанных услуг или выполненных работ.

Что такое "банковская корпоративная карта"? Точнее, указываете ли вы лимит по этой карте, как кредиторскую задолженность в балансе? Допустим, да. Вы белая и пушистая, но откуда это знать контрагентам?

Они не станут разбираться в ваших бумагах-своих достаточно. Если же вы лукавите и не учитываете лимит карты на балансе, то есть, распоряжаетесь ею, как частное лицо-тем более.

Полагаю, они не хотят, да и не могут выписать вам счёт-фактуру, поскольку, как частник вы не являетесь плательщиком НДС, а вам они, наоборот-нужны, чтобы уменьшить НДС к оплате. Вообще,о каком количестве документов идёт речь, если не секрет? Отражали вы картсчёт на балансе или нет? Сделать документы-не проблема. Просто, взятие в зачёт НДС по счетам-фактурам, оплаченным картой, которая, вдобавок-не числится на балансе-несомненно наведёт налоговую на мысль о встречной проверке, или хотя бы-звонке контрагентам, от лица которых вы будете делать документы.

Это надо учесть. Да, у контрагента могут быть сомнения, тем более, если его сотрудник учел платеж, как средства от физического лица и данная ошибка легко исправляется на основании документов, подтверждающих платеж от юр. Второе-если вы заметили, я поставил вопросительный знак, спросив, у автора:что есть "корпоративная банковская карта"? Есть, к примеру, "корпоративные сим карты", то есть, купленные скопом организацией у оператора и выданные сотрудникам, которые потом оплачивают в кассу то, что наговорили в меру своих индивидуальных "потребностей".

Их что, тоже "на балансе" учитывают, что ли? В балансе учитывают задолженность перед сотовым оператором , а не по каждой симке. Может, на кого-то магическим образом действует слово "корпоративный"-так это зря, оно на суть не влияет Вы пишете: ""Корпоративная карта" не может не быть "на балансе", так как теряется смысл ее существования...

И, в этом случае-я карту, как раз, на балансе светить не буду, если мне постоянно нужен серый нал. То есть, она может-быть, а , может- и не быть на балансе. И об этом, есть она у меня или нет-знаю только я. Вы пишете:"... А я всего лишь хочу облегчить жизнь автору, исходя из собственного опыта, поэтому и уточняю, о чём идёт речь: о "шутках" с НДС или всего лишь о расходах на производство, сколько документов и т.

Документы сделать-не проблема. Просто, неправомерное списание расходов на производство-это одно, даже если и сам их, документы, сделал, пожурят, заставят вернуть, оштрафуют... А вот неправомерное предъявление НДС к зачёту-это уже может квалифицироваться, как "уклонение от уплаты налогов", да ещё если-на основании "самодельных" документов...

Затронутая в Вопросе "оплата корпоративной банковской картой" подразумевает именно банковскую карту, расчеты по которой производятся по счету юр. Автору же Вопроса ранее было предложены не "самодельные документы", а необходимые для правильного учета и налогообложения реальных хозяйственных операций между юр.

Нигде не сказано, что их обязан делать исключительно "бухгалтер поставщика на "ихнем" принтере и "ихней же" бумаге. Попросите кого-то из знакомых заказать её по образцу, имеющемся на вашем с поставщиком договоре.

Конторы, не задающие лишних вопросов были, есть и "будут есть", просто порасспрашивать знакомых надо. Не хотите "нарушать"? Тогда покупайте в канцтоварах комплект, благодаря которому вы можете набрать любую печать-буквы и цифры прилагаются. На лицевой стороне достаточно буде набрать название предприятия и надпись-"для документов", "для накладных" и т. У вашего контрагента может быть несколько печатей-одна у секретарши, другая на складе, третья-запасная.

Закон это не запрещает, к тому же-сейчас печать утратила то значение, которое имела лет 40-50 назад. Помните, в "Сказке о Тройке:"Большая круглая печать" была. Сами понимаете-начальник дворников Управления Делами Президента не бегает по каждому поводу к президентской секретарше с радостным криком:"Мань, "шлёпни"гербовую" на накладную, мне тут новые мётлы привезли!

На вопрос, почему печать "не такая" не нравится проверяющему ответ всегда один- "такую поставили". Она может быть сделана и на цветном принтере-не ваше дело с лупой разбираться-из точечек она состоит, или-нет. Думаю, если дело только в отсутствии документов-никто придираться не будет. Примерно, так. Можете, для очистки совести-отправить контрагентам заказное письмо по адресу регистрации с просьбой предоставить указанные документы, можете даже вложить туда напечатанные вами и попросить поставить печать.

Пришлют-хорошо, не ответят -Бог с ними, корешки сохраните для отчётности-вы сделали всё, что смогли. Далее, на вопросы кого либо из "компетентных" товарищей "откуда дровишки", документы то есть, ответ один-"прислали по почте", "принёс курьер" и т. А если в будущем вы обзаведётесь секретаршей, то ответ на вопрос "откуда документы" дополняется вариантом-"секретарша принесла".

Где она их взяла-на почте, курьер принёс, оказались у неё на столе, когда пришла на работу-не ваше дело. Вроде, всё. Николай Клевцов Александру Конобееву: Вы ценный специалист для множества бухгалтерий, которые мучаются отсутствием нормально оформленных документов, хотя для опытных бухгалтеров ничего нового, один знакомый руководитель бухгалтерии нескольких предприятий холдинга специально купил кассовый аппарат, как на заправе, печатал чеки для расходов на бензин и усиленно мял их грязными руками в масле "для правдоподобности", были и другие случаи "креатива", но...

Разумеется, подделка - это первое что пришло в голову, но дальше то как вести расчеты, ведь они на регулярной основе, и в конце каждого года составляются акты сверки... Налоговой-без разницы, есть у вас акты сверки , или нет. Ваш контрагент либо показывает, что у него есть перед вами задолженность-то есть перечисленные вами деньги зависли на 60 или 76.

Либо наоборот-задолженности не показывает, показывает что договор выполнен и никто никому ничего не должен. В первом случае-он должен вернуть деньги.

Во втором-предоставить оправдательные документы, подтверждающие выполнение услуг. Вот чек и есть-оправдательный документ. Правда, это не счёт-фактура для взятия вами в зачёт НДС. Они вам её не выпишут, не надейтесь, пока считают, что деньги-от частника. Как уже советовали выше-начните длительную переписку о возврате денег, спросите у них, может письмо из банка о том, что картсчёт принадлежит предприятию и из налоговой о том, что там известно о наличии у вас картсчёта позволит и т.

Увы, такового в природе не существует. Скажем, воду для кулера привозили после того, как вы им деньги скинете на счёт? Оправдательные документы при покупке товара это на отгрузку накладная и счет фактура. Как то ведь вы товар у него забирали со склада или он Вам привозил не бывает чтобы организация взяла товар просто ьак и нигде не расписалась. Контрагенту ведь тоже надо отчитатбся о том что товар ушел со склада.

Кроме того счет фактура у него отразиться в книге продаж и пойдет в налоговую. Эта какойто не серьезный контрагент. Пошлите курьера. Договоритесь по телефону. Совет простой - нужно договариваться. Если Вы что-либо оплатили со счета юр. Предложенные Акты выверки взаиморасчетов позволят сделать исправительные проводки у поставщика, при наличии упоминаемых в Актах сверки Актов оказания услуг Вы сможете убрать в учете задолженность поставщика, а если услуги носят производственный характер, то отнести расходы на уменьшение налогооблагаемой прибыли и при наличии счета-фактуры - на уменьшение НДС к перечислению.

Поставщику скорее всего ни в балансе, ни по налогу на прибыль, ни по НДС менять не придется, так как для них в итоге нет разницы в реализации "юрику" или "физику"...

Вообще, более подробные вопросы по учету и налогообложению с учетом особенностей Ваших конкретных ситуаций лучше задавать на специализированных бухгалтерских форумах, там подскажут различные изменения текущего противоречивого законодательства и подскажут нормативные документы... Обратите внимание на советы моего коллеги И. С учетом собственной правоприменительной практики я согласен с его предложениями. Риторику между Клевцовым Н. Им не интересна Ваша проблема, а важен спор между собой.

Что касается Вашего вопроса, то сообщите следующее: По каким сделкам Вы производили оплату? Николай Клевцов тоже, как я понял-недоумевает по поводу "нашей с ним риторики", видимо-никак не может найти.

Закрывающие документы по договору оказания услуг, выполнения работ

Николай Клевцов Вы видимо бухгалтер, так как говорите об основной боли всех бухгалтеров... Наверно работа с контрагентами должна проводиться в основном через "посредников" которые могут и быть и не быть у вас в штате , здесь главное - подключение руководства для стимулирования данных посредников, объясняя убытки и пр. И у меня сложилась очень глупая ситуация. Я оплатила услуги контрагентов банковской корпоративной картой. Некоторые контрагенты посчитали это оплатой физического лица, в результате чего у меня значительные расхождения по бухгалтерскому учету.

Закрывающие документы за рекламные услуги в Москве и СПБ

Законодательство на этот счет в России довольно строгое, поэтому те же документы на рекламные услуги доставляют многим дополнительные хлопоты. А ведь сложно в наши дни назвать компанию, которая не пользуется услугами пиарщиков. Перечень документов на рекламу, объяснение, как их заполнять и другую полезную информацию вы найдете в нашем материале. Работа по договору оказания услуг Если вы работаете с рекламщиками не первый месяц, то знаете о том, что представляют собой так называемые закрывающие документы. Если вы только начинаете работать в данном направлении или пиар-компания сама не предложила вам документацию, советуем прочитать наш материал. Итак, рекламные проекты, оплата по которым была произведена, могут фиксировать в бухгалтерии при помощи закрывающих документов. Они представляют собой акт выполненных работ на рекламу, и счет-фактуру. Примечательно, что их выдают только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Важна оплата рекламной кампании безналичным переводом с расчетного счета юридического лица или предпринимателя. Нормирование расходов на рекламу в налоговом учете происходит при участии вышеназванных документов.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Закрывающие документы

Какие закрывающие документы предоставляет ИП?

Её обязаны применять все, кто принимает оплату наличными, картой, электронными средствами платежа. Потом понадобится касса. Статья актуальна на 14. Как выставить счёт-фактуру? Счёт-фактура серьёзный документ, который полностью регламентируется законами.

jizzmusic.ru › Форум › Подтверждающие документы. Подтверждающие документы: Добрый день. Подскажите пожалуйста, какими документами мне закрывать договор. Только не давно. jizzmusic.ru › education › pricing-and-billing › final-documents.

Владимир 12 ноября 2015, 15:20 УСН доходы минус расходы. Isheev Kirill 12 ноября 2015, 15:41 На спецрежимах например, УСН счета-фактуры для определения суммы налога к уплате не нужны. Поэтому отражение входящего счета-фактуры у нас не предусмотрено. Ответить Татьяна 13 ноября 2015, 16:17 Здравствуйте.

Закрывающие документы на услуги от ип

Закрывающие документы Форма и содержание этого документа не регулируются законодательством , но в течение долгой практики его применения сложились некоторые единые стандарты. Основываясь на них, можно оформить счет от ИП и от ООО, поскольку единственное различие между двумя бумагами состоит в том, что на первой расписывается только предприниматель, а на второй — руководитель и главный бухгалтер предприятия. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль?

.

.

.

.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 4
  1. wabarri

    Извините за то, что вмешиваюсь… Мне знакома эта ситуация. Можно обсудить. Пишите здесь или в PM.

  2. Аркадий

    А это имеет аналог?

  3. calcrehoch

    может сначала посмотрим

  4. eningalma

    Сайт супер, буду рекомендовать всем знакомым!

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных